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县图书馆2014部门决算公开 |
2015-10-19 阅读次数: 1325 |
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目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
第二部分 部门决算报表
一、2014年度收入支出决算批复表
二、2014年度收入决算批复表
三、2014年度支出决算批复表
四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 部门决算情况说明
第四部分 “三公经费”部门决算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 概 况
一、 单位基本情况及主要职能：
单位基本情况：我单位为股级单位1个；编制人员：16名；管理人员：1名；专业技术人员：13名；其中：副高级：2名；中级：8名；助级：3名。退休人员：6名。
（一）图书馆的主要职能是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；负责全县图书情报信息的收藏整理；负责借书、阅览、咨询、采编、业务辅导、技术服务等。
（二）承办文广新局交办的其他事项。
第二部分 部门决算报表（需要粘贴报表）
表一：2014年度收入支出决算批复表
收入支出决算表 财决02表
编制单位：临沭县图书馆（本级） 2014年度 金额单位：元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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经营结余
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小计
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其中：基本建设资金结转和结余
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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合计
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1，437，456.00
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1，437，456.00
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207
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文化体育与传媒支出
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1，382，856.00
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1，382，856.00
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20701
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文化
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1，382，856.00
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1，382，856.00
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2070104
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图书馆
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1，382，856.00
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1，382，856.00
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221
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住房保障支出
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54，600.00
|
54，600.00
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22102
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住房改革支出
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54，600.00
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54，600.00
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2210201
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住房公积金
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54，600.00
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54，600.00
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表二：2014年度收入决算批复表
收入决算表 财决03表
编制单位：临沭县图书馆（本级） 2014年度 金额单位：元
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项目
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本年收入合计
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财政拨款收入
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上级补助收入
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事业收入
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经营收入
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附属单位上缴收入
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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|
类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
|
4
|
5
|
6
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合计
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1,437,456.00
|
1,437,456.00
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207
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文化体育与传媒支出
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1,382,856.00
|
1,382,856.00
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20701
|
文化
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1,382,856.00
|
1,382,856.00
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2070104
|
图书馆
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1,382,856.00
|
1,382,856.00
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221
|
住房保障支出
|
54,600.00
|
54,600.00
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22102
|
住房改革支出
|
54,600.00
|
54,600.00
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2210201
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住房公积金
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54,600.00
|
54,600.00
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表三：2014年度支出决算批复表
支出决算表 财决04表
编制单位：临沭县图书馆（本级） 2014年度 金额单位：元
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项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
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|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,437,456.00
|
1,027,456.00
|
410,000.00
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207
|
文化体育与传媒支出
|
1,382,856.00
|
972,856.00
|
410,000.00
|
|
|
|
|
20701
|
文化
|
1,382,856.00
|
972,856.00
|
410,000.00
|
|
|
|
|
2070101
|
图书馆
|
1,382,856.00
|
972,856.00
|
410,000.00
|
|
|
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221
|
住房保障支出
|
54,600.00
|
54,600.00
|
|
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22102
|
住房改革支出
|
54,600.00
|
54,600.00
|
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2210201
|
住房公积金
|
54,600.00
|
54,600.00
|
|
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表四：2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
公共预算财政拨款收入支出决算表 财决07表
编制单位：临沭县图书馆（本级） 2014年度 金额单位：元
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项目
|
本年收入
|
本年支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
其中：基本建设资金收入
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|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
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类
|
款
|
项
|
栏次
|
5
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6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
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合计
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1,437,456.00
|
1,027,456.00
|
410,000.00
|
|
1,437,456.00
|
1,027,456.00
|
956,543.50
|
70,912.50
|
410,000.00
|
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207
|
文化体育与传媒支出
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1,382,856.00
|
972,856.00
|
410,000.00
|
|
1,382,856.00
|
972,856.00
|
901,943.50
|
70,912.50
|
410,000.00
|
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20701
|
文化
|
1,382,856.00
|
972,856.00
|
410,000.00
|
|
1,382,856.00
|
972,856.00
|
901,943.50
|
70,912.50
|
410,000.00
|
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2070104
|
图书馆
|
1,382,856.00
|
972,856.00
|
410,000.00
|
|
1,382,856.00
|
972,856.00
|
901,943.50
|
70,912.50
|
410,000.00
|
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221
|
住房保障支出
|
54,600.00
|
54,600.00
|
|
|
54,600.00
|
54,600.00
|
54,600.00
|
|
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22102
|
住房改革支出
|
54,600.00
|
54,600.00
|
|
|
54,600.00
|
54,600.00
|
54,600.00
|
|
|
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2210201
|
住房公积金
|
54,600.00
|
54,600.00
|
|
|
54,600.00
|
54,600.00
|
54,600.00
|
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表五：2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
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“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
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财决附06表
金额单位：元
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编制单位：临沭县图书馆
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2014年度
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项目
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“三公”经费合计
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因公出国（境）费用
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公务用车购置及运行维护费
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公务接待费
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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合计
|
其中：当年公共预算财政拨款支出
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小计
|
合计
|
其中：当年公共预算财政拨款支出
|
公务用车购置
|
小计
|
其中：当年公共预算财政拨款支出
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|
小计
|
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类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
11
|
12
|
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合计
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1237.00
|
1237.00
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1237.00
|
1237.00
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207
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文化体育与传媒支出
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1237.000
|
1237.000
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|
1237.000
|
1237.000
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20701
|
文化
|
1237.000
|
1237.000
|
|
|
|
|
1237.000
|
1237.000
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2070104
|
图书馆
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1237.00
|
1237.00
|
|
|
|
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1237.00
|
1237.00
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补充资料：
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1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 个，全年因公出国（境） 人次。
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2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。
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3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次，20人次，共1237元； 外事接待 0元。
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第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出总体情况
（一）收入总计143.7456万元。包括：
1．财政拨款143.7456万元，为县级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计143.7456万元。结合本部门具体实际予以解释。如包括：
1、按功能科目分
⑴．一般公共服务（类）支出7.0912万元，主要用于图书馆图书借阅工作的经费支出。
⑵．社会保障和就业支出83.2479万元，主要用于各项社会保险、住房公积金、离退休人员经费支出。
（3）、对个人和家庭的补助支出12.4065万元，主要用于个人和家庭的补助支出。
2、按项目分类分
（1）.项目支出41.00万元，主要用于免费开放保障经费、图书报刊购置费、网络运行保障支出。
二、公共预算财政拨款收入支出情况
公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）公共预算财政拨款支出总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出143.7456万元，占本年支出的100%。其中：基本支出102.7456万元，占本年公共预算财政拨款支出的71.47%；项目支出41.00万元，占本年公共预算财政拨款支出28.53%。
（二）公共预算财政拨款支出构成情况。
2014年度公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出125.8756万元，占87.57%；社会保障和就业支出17.87万元，占12.43%。
第四部分 “三公经费”部门决算情况说明
2014年使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数为0.1237万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费1.03万元。
注释：
1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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